阜阳市残疾人联合会2015年部门决算情况

一、部门主要职能

维护残疾合法权益，为残疾人服务，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复，教育，劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作，扶持良好的服务环境和条件、扶持残疾人平等参与社会生活。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，阜阳市残联2015年度部门决算包括会本级决算和会属事业单位决算，与预算比较，户数无增减。

纳入阜阳市残联2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、阜阳市残联2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计5652万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计5652万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加2624.9万元、3505.6万元，增长86.7%、163.3%，主要原因：一是上年结余资金及财政拨款资金增大；二是用于社会保障和就业支出与其他支出的增加幅度较大；三是结余分配和年末结转结余增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计4393.2万元，其中：财政拨款收入4393.2万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4486.8万元，其中：基本支出139.6万元，占3.1%；项目支出4347.2万元，占96.9%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计5652万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5652万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2624.9万元、3505.6万元，增长86.7%、163.3%，主要原因：一是上年结余资金及财政拨款资金增大；二是用于社会保障和就业支出与其他支出的增加幅度较大；三是结余分配和年末结转结余增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.财政拨款支出决算总体情况

 2015年度财政拨款支出4486.8万元，占本年支出的79.4%。与2014年相比，财政拨款支出增加2340.4万元，增长109.03%。主要原因是用于社会保障和就业支出与其他支出的增加幅度较大。

 2.财政拨款支出决算具体情况

 2015年度财政拨款支出年初预算为648.17万元，支出决算为4486.8万元，完成年初预算的692.2%。决算数大于预算数的主要原因用于社会保障和就业支出与其他支出的增加幅度较大。其中基本支出139.6万元，占3.1%；项目支出4347.2万元，占96.9%。具体情况如下：

 (1)“社会保障和就业”2015年度决算3538.4万元，比2014年增加1790.27万元，增长102.4%，主要原因一是用于残疾人事业支出增加较大；二是用于其它社会保障和就业支出增加较大。其中：“事业单位离退休”决算14.6万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

 (2)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算4.9万元，比2014年增加1.26万元，增长34.6%，主要原因用于事业单位医疗保障支出增加。其中：“事业单位医疗”决算4.9万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

 (3)“住房保障支出”2015年度决算15.6万元，比2014年增加15.6万元，增长100%，主要原因用于住房保障支出的住房公积金支出增加。其中：“住房公积金”决算15.6万元，主要用于会机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

 (4) “其他支出”2015年度决算927.9万元，比2014年增加533.3万元，增长135.15%，主要原因用于残疾人事业的彩票公益金支出增加较大，其中：“用于残疾人事业的彩票公益金支出”决算927.9万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出139.6万元，其中人员经费127.1万元，主要包括：基本工资32.5万元、津贴补贴53.1万元、奖金2.9万元、社会保障缴费5.2万元、绩效工资3.1万元、其他工资福利支出0.1万元、退休费14.6万元、住房公积金15.6万元；公用经费12.5万元，主要包括：手续费0.1万元、电费2万元、邮电费1.2万元、差旅费4.3万元、培训费0.1万元、公务接待费1.6万元、公务用车运行维护费3.2万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入927.9万元，本年支出927.9万元。具体情况说明如下：

“其他支出”2015年度决算927.9万元，其中“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”决算927.9万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费。

 2015年度阜阳市残联机关运行经费12.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

 2.政府采购情况。

 2015年度阜阳市残联政府采购支出总额53.9万元，其中：主要用于政府采购电脑支出53.9万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截止到2015年12月31日，阜阳市残联没有车辆。

 4.预算绩效管理工作开展情况

 2015年阜阳市残联按照指向明确、合理可行的原则，对42个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金545万元。全年共组织对42个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金545万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。

 (九)名词解释

 1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

 5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

阜阳市残疾人联合会2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

阜阳市残联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含会本级和会属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，无增减。2015年阜阳市残联因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。0经费使用严格按照《阜阳市市直机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕301号）、关于转发《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知相关（财行〔2015〕473号）规定执行。

（二）公务接待费支出1.6万元, 与2014年度决算相比，无增减变动。2015年阜阳市残联国内公务接待共42批次，177人次。主要用于本部门日常工作需要。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《阜阳市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕455号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.2万元，与2014年度决算相比，无增减。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于本部门日常工作需要。2015年，阜阳市残联及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：阜阳市残联政务公开电子邮箱：fuyangshicanlian＠163.com。