阜阳市残疾人联合会2016年部门决算情况

阜阳市残疾人联合会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的人民团体。具有“代表、服务、管理”三大职能。主要职能是:

1、贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助研究制订和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、切实联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供法律援助、救助服务。

3、教育残疾人遵守宪法和法律，尊重社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、社会服务、福利、无障碍建设和残疾预防等业务工作；为扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化成果，创造良好的环境和条件。

6、市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

7、管理县、市、区残联领导班子；指导基层残疾人联合会工作，特别是社区残疾人工作。

8、对全市各类残疾人社会团体组织进行指导和监督管理。

9、残疾人事业的对外交流与合作。

10、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，阜阳市残联2016年度部门决算包括会本级决算和会属事业单位决算，与预算比较，户数无增减。

纳入阜阳市残联2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、阜阳市残联2016年度部门决算报表

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、阜阳市残联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计4240.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计4240.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少1411.08万元，降低24.97%，主要原因：一是财政拨款资金减少；二是用于社会保障和就业支出与其他支出的减少幅度较大；三是结余分配和年末结转结余减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3075.73万元，其中：财政拨款收入3071.37万元，占99.86%；其他收入4.36万元，占0.14%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2796.24万元，其中：基本支出359.86万元，占12.87%；项目支出2436.38万元，占87.13%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计4236.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4236.56万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1415.44万元，降低25.04%，主要原因：一是财政拨款资金减少；二是用于社会保障和就业支出与其他支出的减少幅度较大。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2813.77万元，占本年收入的93.25%。一般公共预算财政拨款收入减少651.43万元，减少18.8%。主要原因是用于残疾人事业的项目支出的减少。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2534.28万元，占本年支出的90.77%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1024.12万元，减少28.78%。主要原因是用于社会保障和就业支出与其他支出的减少幅度较大。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1585.55万元，支出决算为2534.28万元，完成年初预算的159.84%。决算数大于预算数的主要原因用于社会保障和就业支出与其他支出的增加幅度较大。其中基本支出355.5万元，占14.03%；项目支出2178.78万元，占85.97%。。具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2016年度决算2467.57万元，比2015年减少1070.83万元，减少30.26%，主要原因一是用于残疾人事业支出减少较大；二是用于其它残疾人事业支出减少较大。其中：“事业单位离退休”决算59.67万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；“行政运行”决算176.32万元，主要用于单位的基本支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算9.2万元，比2015年增加4.3万元，增长87.76%，主要原因用于事业单位医疗保障支出增加。其中：“事业单位医疗”决算6.13万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3. “资源勘探信息等支出”2016年度决算35.83万元，比2015年度增加100%，主要原因是原市纺织协会并入到市残联，纺织业的基本支出也并入到市残联，从而使“资源勘探信息等支出”增加。

4．“住房保障支出”2016年度决算21.67万元，比2015年增加6.07万元，增长38.91%，主要原因用于住房保障支出的住房公积金支出增加。其中：“住房公积金”决算21.67万元，主要用于会机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出355.5万元，其中人员经费226.45万元，主要包括：基本工资50.03万元、津贴补贴65.51万元、奖金4.93万元、其他社会保障缴费13.84万元、绩效工资1万元、退休费19.67万元、生活补助40万元、医疗费9.8万元、住房公积金21.67万元；公用经费129.05万元，主要包括：办公费7.07万元、印刷费2.75万元、咨询费4.57万元、手续费0.04万元、水费0.05万元、电费2.56万元、邮电费2.18万元、差旅费15.77万元、工会经费0.51万元、培训费15.62万元、会议费18.44万元、租赁费0.03万元、维修（护）费2.95万元、因公出国（境）费用1.76万元、公务接待费1.54万元、其他交通费用2.4万元、其他商品和服务支出14.76万元、办公设备购置17.6万元、专用设备购置17.96万元、信息网络及软件购置更新0.5万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入257.6万元，本年支出257.6万元。具体情况说明如下：

“其他支出”2016年度决算257.6万元，其中“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”决算257.6万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度阜阳市残联机关运行经费93万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度阜阳市残联政府采购支出总额169.51万元，其中：政府采购货物支出169.51万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，阜阳市残联没有车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年阜阳市残联按照指向明确、合理可行的原则，对23个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金1578.5万元。全年共组织对23个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金1578.5万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜阳市残疾人联合会2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

阜阳市残联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.3万元，完成年初预算的98.51%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含会本级和会属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为1.54万元，完成年初预算的96.86%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.76万元，与2015年度决算相比，增加100%。2016年阜阳市残联因公出国（境）团组1次，出国（境）1人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要用于阜阳市残联对外交流培训学习。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知相关（财行〔2015〕473号）规定执行。

（二）公务接待费支出1.54万元, 与2015年度决算相比，减少0.06万元，下降3.75%。2016年阜阳市残联国内公务接待共35批次，121人次。主要用于本部门日常工作需要。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2016〕398号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少3.2万元，下降100%。2016年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，阜阳市残联及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：阜阳市残联政务公开电子邮箱：fuyangshicanlian＠163.com。